Corriger une donnée bloquante ou non-conforme

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Corriger une donnée bloquante ou non-conforme

Pour corriger la paie déjà traitée d'un employé, vous avez deux actions à poser:

hmtoggle_plus11. Effectuer un chèque annulé pour corriger la paie qui a déjà été traitée.

Accès : Paie > Saisie > Paie et ajustements

1Sélectionnez l’employé pour lequel une correction est requise. Si l'écran Générer la paie s'affiche, cliquez sur Continuer pour débuter la saisie d'une paie.

2Cliquez sur l'onglet Ajustements aux cumulatifs.

3Sous Ajouter un ajustement aux cumulatifs, sélectionnez le Type « Chèque annulé ».

4Sélectionnez la Période de paie à laquelle l'ajustement doit s'appliquer. Une fenêtre affichera le détail de la paie à annuler.

avertissemnt jaune Un message s'affiche lorsque vous tentez d'annuler un chèque déjà annulé, soit dans l'ajustement des cumulatifs de la paie en cours ou lors de paiements antérieurs
      (Dossier d'employé > Historique > Paiements ). Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne période de paie.

5Vérifiez les détails dans la fenêtre et cliquez sur OK.

Points à retenir

▪S’il existe plus d’un relevé pour une même période de paie, la fenêtre Sélectionner un chèque à annuler affichera tous les relevés reliés à cette période. Cochez le relevé désiré.

▪Les Gains, les Déductions et la Paie nette seront remplis automatiquement de montants en négatif par le système. Les valeurs ne sont pas modifiables.  

▪Si le chèque est annulé manuellement, la Paie nette doit être saisie.  

▪Si votre compagnie utilise l'édition par semaine (fréquence de paie de 26 périodes de paie), une colonne supplémentaire Sem. est affichée pour préciser si l’annulation concerne la semaine 1 ou la semaine 2.

6Cliquez sur Enregistrer puis sur l'icône a_next pour accéder au prochain employé ou glissez la souris sur l'icône Fleche_Enter pay et sélectionnez une action qui sera appliquée automatiquement jusqu’à ce qu’une nouvelle sélection soit effectuée :  

▪Enregistrer/Suivant pour enregistrer les données saisies et afficher l’employé suivant ;

▪Enregistrer/Liste pour enregistrer les données saisies et revenir à l’écran Liste des employés;

▪Enregistrer/Rechercher pour enregistrer les données saisies et ouvrir la fenêtre Rechercher un employé.  

Trucs et astuces

Une fois que l’ajustement aux cumulatifs est enregistré, cliquez sur Ajouter pour effectuer un autre ajustement ou sur Supprimer pour détruire l’ajustement.

hmtoggle_plus12. Effectuer un paiement séparé pour saisir la transaction corrigée et l'associer à la bonne période de paie.

Accès : Paie > Saisie > Paie et ajustements

1Après avoir effectué le chèque annulé, sélectionnez l’onglet Paiements séparés.

2Sélectionnez le type Autre période de paie, puis sélectionnez la date de fin de période de la période de paie à corriger.

3Cliquez sur Ajouter un paiement ou un ajustement, puis saisir les nouvelles données.

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IMPORTANT

Si l’employé a déjà reçu le montant de la paie nette, vous devez:

1Cliquez sur Ajouter un paiement ou un ajustement;

2Sélectionnez le type Ajust. déduc.;

3Sélectionnez un code de déduction de montant net (par exemple la déduction Avance $);

4Entrez le montant de la paie nette notée lors de l'étape 1;

5Cliquez sur Enregistrer/Rechercher.

4Nous conseillons d'effectuer une prévisualisation de la paie avant la soumission de la paie corrigée, puis validez le rapport de prévisualisation pour vous assurer que la correction est conforme.

5Lorsque vous êtes assurés que la correction est conforme, vous pouvez soumettre le traitement de la paie comme à l'habitude.

6Suivant le traitement de la paie, si vous devez récupérer une somme auprès de votre employé, un rapport Déductions en attente sera généré (Rapports > Résultats de paie > Rapports de paie (PDF)). Le cas échéant, le montant à récupérer auprès de votre employé y sera indiqué.