Accès : Paie > Outils > Saisie massive > Ajustements
Cette fonction permet d'ajuster massivement des gains et des déductions pour un groupe d’employés précis.
Les banques et les gains reliés aux banques sont exclus.
1Sélectionnez la Compagnie, s’il y a lieu.
2Sous Filtres, sélectionnez des filtres de recherche, au besoin.
3Sous Critères, choisissez une Sélection pour effectuer un filtre additionnel à l’aide d'un Opérateur et d'une Valeur.
4Sélectionnez l'Ordre du tri des employés.
5Sous Paramètres, sélectionnez un Type de paiement.
▪Si vous avez sélectionné « Paiement séparé - autre période de paie », sélectionnez la Période.
6Cochez Paiement par chèque pour émettre un chèque à vos employés.
▪Vous pourrez décocher cette case pour certains employés par la suite.
7Sous Liste des gains/déductions à saisir, cliquez sur Ajouter un gain/une déduction.
8Sélectionnez le Gain ou la Déduction.
9Répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres gains ou déductions.
10Cliquez sur Exécuter.
11Sous Liste des ajustements, inscrivez ou modifiez la Quantité, le Taux et le Montant au besoin.
12Cochez Impôt sem. au besoin.
▪Impôt sem. est affiché seulement si la fréquence de paie annuelle de la compagnie est de 26 périodes.
Important Impôt à la semaine : Il est possible de cocher cette case seulement si vous avez des vacances à payer à une future période de paie (vacances payées d’avance). Sa fonction est d’effectuer l’exemption RRQ et de calculer l’impôt fédéral et provincial sur une fréquence de paie annuelle de 52 périodes. L’employé paiera donc un peu plus d’impôts. Pour toute autre situation, l’exemption RRQ/RPC et les impôts devraient toujours respecter la fréquence de paie de votre compagnie. |
13Au besoin, cochez Par chèque si ce n'est pas déjà fait.
▪Par chèque est affiché seulement si le mode de paiement d'au moins un employé de la compagnie est « Dépôt » ou « Sans versement ».
Points à retenir ▪Cliquez sur l’hyperlien Critères de sélection pour visualiser les critères de sélection déterminés à l’étape précédente. ▪Cochez ou décochez la case de l’en-tête pour sélectionner tous les employés. Ceci est utile lorsqu’il y a plusieurs pages et qu’une page entière doit être retirée. ▪Vous pouvez exclure un employé du paiement massif en décochant la case devant son nom. ▪Si votre entreprise a l'option Saisie à la semaine, saisissez la Sem. (semaine) « 1 » ou « 2 » pour chaque gain. ▪Si votre compagnie utilise la distribution des coûts (par structure ou par numéro de travail), les colonnes Dist. % et DC s’affichent. Elles permettent de cocher une case pour distribuer les coûts à pourcentage (seulement si l’employé a une distribution des coûts à son dossier) ou de cliquer sur l’icône ▪Si la compagnie utilise la solution Assurances collectives, la colonne Groupe de répartition s'affiche en lecture seulement. Pour plus de renseignements, cliquez
▪Si une erreur se présente, l’icône |
s’affiche à l’extrémité gauche de la ligne de l’employé. Glissez la souris sur l’icône pour afficher le message explicatif. Si vous souhaitez poursuivre avec l’enregistrement de la page, décochez l’employé de la liste. 14Cliquez sur Enregistrer pour compléter la procédure. Un message confirmera le nombre d'ajustements créés avec succès dans la Saisir la paie.
Pour en savoir plus
Saisie des données de la paie - Information complémentaire