Ajuster les cumulatifs d'un employé

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Ajuster les cumulatifs d'un employé

Accès : Paie > Saisie > Paie et ajustements > Ajustements aux cumulatifs

Cette fonction permet d'annuler des cumulatifs ou une paie complète (chèque annulé) ou ajouter des cumulatifs (chèque manuel) au dossier d'un employé.

Les situations qui nécessitent un ajustement aux cumulatifs sont par exemple :

▪L’annulation d’un paiement (chèque, sans versement ou dépôt généré par l'application de paie) qui requiert un ajustement de type « Chèque annulé ».

▪Un paiement effectué par votre compagnie à l'interne qui requiert un ajustement de type « Chèque manuel ».

Important

▪Un ajustement de type « Chèque manuel » ne génère aucun paiement et un ajustement de type « Chèque annulé » n’annule pas un dépôt ou un chèque émis à un employé.

▪Pour annuler un paiement, utilisez la fonction Arrêts de paiement.

▪Comme un ajustement aux cumulatifs ne génère pas de paiement, l’employé ne recevra pas de relevé de paie lui indiquant les déductions applicables, cependant les cumulatifs et les transactions apparaîtront dans le registre des salaires.

▪Si un employé veut un relevé de paie pour consulter les déductions, utilisez la fonction Paiements séparés. Celle-ci génère un relevé de paie en plus d’ajuster les cumulatifs et d’afficher les transactions dans le registre des salaires. Assurez-vous d’ajouter une déduction correspondant au montant net, afin d’éviter le paiement.

 

hmtoggle_plus1Effectuer un chèque annulé

1Sélectionnez l’employé.

2Sous Ajouter un ajustement aux cumulatifs, sélectionnez le Type « Chèque annulé ».

3Sélectionnez la Période de paie à laquelle l'ajustement doit s'appliquer.

avertissemnt jaune Un message s'affiche lorsque vous tentez d'annuler un chèque déjà annulé, soit dans l'ajustement des cumulatifs de la paie en cours ou lors de paiements antérieurs
      (Dossier d'employé > Historique > Paiements ). Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne période de paie.

4Vérifiez les détails dans la fenêtre et cliquez sur OK.

Points à retenir

▪S’il existe plus d’un relevé pour une même période de paie, la fenêtre Sélectionner un chèque à annuler affichera tous les relevés reliés à cette période. Cochez le relevé désiré.

▪Les Gains, les Déductions et la Paie nette seront remplis automatiquement de montants en négatif par le système. Les valeurs ne sont pas modifiables.  

▪Si le chèque est annulé manuellement, la Paie nette doit être saisie.  

▪Si votre compagnie utilise l'édition par semaine (fréquence de paie de 26 périodes de paie), une colonne supplémentaire Sem. est affichée pour préciser si l’annulation concerne la semaine 1 ou la semaine 2.

5Cliquez sur Enregistrer puis sur l'icône a_next pour accéder au prochain employé ou glissez la souris sur l'icône Fleche_Enter pay et sélectionnez une action qui sera appliquée automatiquement jusqu’à ce qu’une nouvelle sélection soit effectuée :  

▪Enregistrer/Suivant pour enregistrer les données saisies et afficher l’employé suivant ;

▪Enregistrer/Liste pour enregistrer les données saisies et revenir à l’écran Liste des employés;

▪Enregistrer/Rechercher pour enregistrer les données saisies et ouvrir la fenêtre Rechercher un employé.  

Trucs et astuces

Une fois que l’ajustement aux cumulatifs est enregistré, cliquez sur Ajouter pour effectuer un autre ajustement ou sur Supprimer pour détruire l’ajustement.

 

hmtoggle_plus1Effectuer un chèque manuel

1Sélectionnez l’employé.

2Sous Ajouter un ajustement aux cumulatifs, sélectionnez le Type « Chèque manuel ».

3Sélectionnez la Période de paie à laquelle l'ajustement doit s'appliquer.

4Cliquez sur Ajouter un gain ou Ajouter une déduction.

Trucs et astuces

▪Sélectionnez un gain ou une déduction à partir de la liste déroulante accessible par la flèche située à la droite du Gain ou Déduction ou en utilisant le raccourci [+].

▪Si vous connaissez le code du gain ou de la déduction, saisissez-le directement.

▪Au besoin, utilisez la fonction Simuler une paie afin de connaître le montant des déductions à retenir.

5Saisissez une Quantité, un Taux ou un Montant selon le type de gain ou de déduction sélectionné.

6Indiquez le montant de la Paie nette.

7Cliquez sur Enregistrer puis sur l'icône a_next pour accéder au prochain employé ou glissez la souris sur l'icône Fleche_Enter pay et sélectionnez une action qui sera appliquée automatiquement jusqu’à ce qu’une nouvelle sélection soit effectuée :  

▪Enregistrer/Suivant pour enregistrer les données saisies et afficher l’employé suivant ;

▪Enregistrer/Liste pour enregistrer les données saisies et revenir à l’écran Liste des employés;

▪Enregistrer/Rechercher pour enregistrer les données saisies et ouvrir la fenêtre Rechercher un employé.  

Trucs et astuces

Une fois que l’ajustement aux cumulatifs est enregistré, cliquez sur Ajouter pour effectuer un autre ajustement ou sur Supprimer pour détruire l’ajustement.

Pour en savoir plus

Saisie des données de la paie CCQ - Information complémentaire

Saisir les données de la paie CCQ

Saisie des données de la paie - Information complémentaire